独家新闻日记

2019年三亚市文化广电出版体育局部门预算_财政预决算

第一部分   三亚市文化广电出版体育局(部门)概况

一、 部门主要职能及机构设置情况

(一)部门主要职能:主管全市文化艺术和文物,广播电影电视,新闻出版和版权,体育工作的政府部门。

(二)机构设置情况:主管局:三亚市文化广电出版体育局本级。七个下属单位:三亚市图书馆(事业单位),三亚市群众艺术馆(事业单位),三亚市博物馆(事业单位),三亚市业余体育学校(事业单位),三亚市文化市场行政执法支队(参公事业单位),三亚市电影公司(企业化管理单位),三亚市文化体育发展中心(企业化管理单位)。

二、 部门预算单位构成

纳入三亚市文化广电出版体育局(部门)2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 三亚市图书馆

2. 三亚市群众艺术馆

3. 三亚市博物馆

4. 三亚市业余体育学校

5.三亚市文化市场行政执法支队

第二部分  三亚市文化广电出版体育局(部门)2019年部门预算表

第三部分   三亚市文化广电出版体育局(部门)2019年部门预算情况说明

一、关于三亚市文化广电出版体育局(部门)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市文化广电出版体育局(部门)2019年财政拨款收支总预算万元。其中,收入总计万元,包括一般公共预算本年收入万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入560万元、上年结转0万元;支出总计万元,包括:文化旅游体育与传媒支出万元、社会保障和就业支出万元、卫生健康支出万元、住房保障支出万元、其它支出560万元。

二、关于三亚市文化广电出版体育局(部门)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

三亚市文化广电出版体育局(部门)2019年一般公共预算当年拨款万元,比上年预算数减少万元,主要是:克利伯帆船赛事经费本年不列入本年预算项目及减少去年支出进度缓慢的项目经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒(类)支出万元,占90%;社会保障和就业(类)支出万元,占4.25%;卫生健康(类)支出万元,占3.85%;住房保障(类)支出万元,占1.9%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2019预算数为万元,比上年预算数增加万元。主要是人员变动,支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)2019预算数为万元, 比上年预算数减少万元,主要是:支出减少,会计科目机关服务(项)预算数进行调整合并。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2019年预算数万元,比上年预算数增加万元,主要是:市政府加大对图书馆建设资金的投入,几乎与上年持平

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)2019年预算数138万元,比上年预算数增加87万元主要是:加大对文化活动中的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2019预算数万元,比上年预算数增加万元,主要是:三亚市群众艺术馆为新建设投入使用的新馆,一些基础设施在不断完善。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)2019预算数万元,比上年预算数增加万元,主要是:把文化交流与合作(项)合并。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出(项)2019预算数万元。比上年预算数增加万元,主要是:增加文化活动演出的场次。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文(款)文物保护(项)2019年预算数万元,比上年预算数增加万元,主要是:加大一些文物保护单位的投入。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文(款)博物馆(项)2019年预算数万元,比上年预算数增加万元主要是:博物馆业务增加。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)2019年预算数199万元,比上年预算数减少万元,几乎与上年持平

11.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2019预算数万元,比上年预算数减少万元主要是:政府加强国际化,全国性的体育赛事的投入,一些重复性的群众赛事减少

12文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)2019预算数万元。比上年预算数减少27万元,主要是:减少不必要的体育活动方面的开支

13社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019预算数万元,比上年预算数万元,主要是:提高离休人员生活待遇

14社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019预算数万元,比上年预算数增加万元,主要是:因调资养老保险缴费基数重新计算出新的保险缴费基数

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019预算数万元,比上年预算增加万元,主要是:在职人员工资调整缴纳基数调高。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数万元,比上年预算数减少万元, 几乎与上年持平。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数万元,比上年预算数增加万元。主要是:在职人员工资调整,社保缴费基数调高。

18.住房保障支出(类)住房改支出(款)住房公积金(项)2019年预算数万元,比上年预算数减少万元,主要是:2019年军转人员尚未入编,工资没有发放。

三、关于三亚市文化广电出版体育局(部门)2019年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市文化广电出版体育局(部门)2019年一般公共预算基本支出为万元,其中:

人员经费万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、三亚市文化广电出版体育局(部门)2019“三公”经费预算情况说明

三亚市文化广电出版体育局(部门)2019“三公”经费预算数为万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。根据有关部门安排的2019年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:0团组:目的地为无,人数为0人,天数为0天,主要任务为无;

公务用车购置及运行费万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费万元),与上年预算下降下降的主要原因包括:加强公务用车的使用范围,严格实行厉行节约的原则。

公务接待费万元,与上年下降61.94%下降的主要原因包括:对各省市地方文化体育工作的调研交流及一些文体活动赛事的接待费用严格控制,严禁使用公款消费。

五、关于三亚市文化广电出版体育局(部门)2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市文化广电出版体育局(部门)2019年政府性基金预算当年拨款560万元,比上年预算数增加560万元,主要是:两个体育方面的年初预算项目列入政府性基金开支。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)支出560万元,占100%

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2019年预算数为560万元,比上年预算数增加560万元,主要是:体育训练竞赛经费及公益性健身器材采购及管理费用列入政府性基金。

六、关于三亚市文化广电出版体育局(部门)2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,三亚市文化广电出版体育局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转中的一般公共预算拨款,政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出,文化体育与传媒支出,社会保障与就业支出,社会保险基金支出,医疗卫生与计划生育支出,节能环保支出,城乡社区支出,农林水支出,交通运输支出,资源勘探信息等支出,商业服务业等支出,金融支出,援助其他地区支出,国土海洋气象等支出,住房保障支出,粮油物资储备支出,预备费,其它支出,转移性支出,债务还本支出,债务付息支出,债务发行费用支出,结余结转下年支出。三亚市文化广电出版体育局(部门)2019年收支总预算万元。

七、关于三亚市文化广电出版体育局(部门)2019年收入预算情况说明

三亚市文化广电出版体育局(部门)2019年收入预算万元,其中:经费拨款收入万元,占89.43%;政府性基金收入560万元,占10.57%

八、关于三亚市文化广电出版体育局(部门)2019年支出预算情况说明

三亚市文化广电出版体育局(部门)2019年支出预算万元,其中:基本支出万元,占25.41%;项目支出万元,占74.59%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019三亚市文化广电出版体育局(部门)三亚市文化广电出版体育局本级、三亚市图书馆,三亚市群众艺术馆,三亚市博物馆,三亚市业余体育学校,三亚市文化市场行政执法支队的机关运行经费预算万元。

(二)政府采购情况

2019三亚市文化广电出版体育局(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额万元,其中:政府采购货物预算万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,三亚市文化广电出版体育局(部门)本级及下属各预算单位共有车辆6辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019三亚市文化广电出版体育局(部门)41个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算320万元、政府性基金560万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指三亚市文化广电出版体育局及五个下属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):指用于三亚市文化广电出版体育局及五个下属单位等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):指用于三亚市图书馆开展各方面活动的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文物(项):指用于三亚市博物馆开展文物保护,公益展出等方面的支出。

四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指用于三亚市群众艺术馆的文化创业支出。

五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指三亚市文化行政执法综合支队对文化旅游市场管理支出。

六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)运动项目管理(项):指三亚市业余体育学校对体育运动管理支出。

十七、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1: 357-三亚市文化广电出版体育局

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